MF.TT.2 MasterFiles

Regula MF.TT.2: TaxTableEntry

În documentația oficială SAF-T publicată de ANAF, regula MF.TT.2 stabilește ce trebuie să conțină elementul TaxTableEntry din secțiunea MasterFiles a declarației informative D406. Validatorul DUKIntegrator aplică regula la fiecare depunere; pe această pagină găsești cerința oficială, citată ca atare, și eroarea tipică semnalată la validare.

Cum arată eroarea

Mesajul semnalat de validator este de forma: 

E: MasterFiles (1) sectiune TaxTableEntry (1)
 eroare atribut: : valoarea 'XX' nu se afla in lista

Formă reconstituită din comportamentul validatorului; raportul original apare fără diacritice.

Cum rezolvi

În tabela de taxe (TaxTable), fiecare TaxTableEntry începe cu un TaxType care se validează pe nomenclatorul TAX_IMP — Impozite. Aici pică denumirile scrise în clar, precum «TVA», codurile interne ale programului sau un tip de taxă care nu există în nomenclator. Cum liniile de taxă din restul fișierului se sprijină pe această tabelă, o intrare respinsă se simte peste tot.

  1. Caută <TaxType> în TaxTable, secțiunea MasterFiles, și compară valoarea cu raportul de validare.
  2. Valoarea trebuie să fie codul din nomenclatorul TAX_IMP — Impozite, preluat întocmai: nu denumirea taxei, nu codul intern din program.
  3. Ține cont de cazurile speciale documentate: pentru tranzacțiile din GeneralLedgerEntries fără relevanță fiscală se raportează TaxType 000 cu TaxCode 000000, iar la facturile de import din PurchaseInvoices se completează tot TaxType 000.
  4. Codurile vin din maparea taxelor în modulul SAF-T — fiecare cotă sau tip de taxă intern legat de codul oficial. Repară legătura acolo, apoi regenerează fișierul.
Greșit 
<TaxType>TVA</TaxType>
Corect 
<TaxType>000</TaxType> <!-- tranzacție GL fără relevanță fiscală; altfel, codul taxei din TAX_IMP -->

Cerința oficială

Câmp definit în documentația oficială: TaxType

TaxType for look-up in tables

Text citat din documentația oficială SAF-T (SchemaDefCod), în limba originală, fără parafrazare.

Detalii din documentația oficială

TaxType pentru căutarea în tabele
Validation based on TAX_IMP - Impozite
Validare bazată pe TAX_IMP - Impozite
Filled in according to the codes in the nomenclature TAX-IMP - Impozite
Completarea acestui câmp se face cu codul asociat conform nomenclatorului TAX-IMP - Impozite

Valori scurte din coloanele fișei oficiale (tip de dată, sursă, obligativitate, cardinalitate), în ordinea din documentație:

SAFcodeType ERP Mandatory Mandatory 1

Reguli înrudite