S.I.9 Structuri comune (Structures)

Regula S.I.9: InvoiceType

În documentația oficială SAF-T publicată de ANAF, regula S.I.9 stabilește ce trebuie să conțină elementul InvoiceType din structurile comune (Structures) refolosite în mai multe secțiuni ale declarației informative D406. Validatorul DUKIntegrator aplică regula la fiecare depunere; pe această pagină găsești cerința oficială, citată ca atare, și eroarea tipică semnalată la validare.

Cum arată eroarea

Mesajul din raportul de validare are forma: 

eroare atribut: : valoarea 'XX' nu se afla in lista

Forma mesajului este capturată dintr-o rulare reală a DUKIntegrator și păstrată ca în raportul original, fără diacritice.

Cum rezolvi

Tipul facturii nu e text liber: se validează cu nomenclatorul Nom_Tipuri_facturi. Ghidul enumeră codurile de utilizat: 380 (factura), 381 (nota de credit), 384 (factura corectată), 389 (autofactura), 751 (factură cu informații în scopuri contabile) și 575 (factura asigurătorului). Orice denumire internă din program pică la validare.

  1. Verifică valoarea din <InvoiceType>: trebuie să fie unul dintre codurile numerice din Nom_Tipuri_facturi, nu tipul de document așa cum îl afișează programul pe ecran.
  2. Construiește maparea în software: factura obișnuită devine 380, nota de credit 381, factura corectată 384, autofactura 389; pentru situațiile speciale vezi codurile 751 și 575 din ghid.
  3. Treci prin toate seriile de documente, nu doar prin cele uzuale. O serie veche sau folosită rar rămâne ușor nemapată și iese la suprafață abia la validare.
  4. Regenerează fișierul și controlează prin sondaj câte un document din fiecare serie, ca să confirmi că fiecare tip a primit codul lui, nu 380 peste tot.
Greșit 
<InvoiceType>Factura</InvoiceType>
Corect 
<InvoiceType>380</InvoiceType>

Cerința oficială

Type of invoice: Debit invoice, Credit invoice, Cash, Ticket etc.

Text citat din documentația oficială SAF-T (SchemaDefCod), în limba originală, fără parafrazare.

Detalii din documentația oficială

Tipul facturii: Factură, Factură de stornare, Chitanță, Bon etc.
For validation is used the nomenclature Nom_Tipuri_facturi
Se validează cu nomenclatorul Nom_Tipuri_facturi
Invoice type documents are reported according to the Invoice and payment nomenclature - Nomenclature - Nom_Tipuri_facturi For this field is used one of the following codes: - 380 (Invoice) - 381 (Credit note) - 384 (Corected invoice) - 389 (Self-invoice) - 751 (Invoice information for accounting purposes) - 575 (Insurer's invoice)
Tipurile de documente se raportează conform nomenclatorului de facturi și plăți - Nomenclator - Nom_Tipuri_facturi Pentru completarea câmpului se vor utiliza următoarele coduri: - 380 (Factura) - 381 (Nota de credit) - 384 (Factura corectata) - 389 (Autofactura) - 751 (Factură - informații în scopuri contabile) - 575 (Factura asiguratorului)

Valori scurte din coloanele fișei oficiale (tip de dată, sursă, obligativitate, cardinalitate), în ordinea din documentație:

SAFcodeType ERP Mandatory Mandatory 1

Reguli înrudite